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延安職業技術學院2018年部門決算說明

發布日期:2019-10-15

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一、部門主要職責及機構設置

(一)部門主要職責

1.以“辦好人民滿意的高職教育”爲基本辦學目標,全面貫徹落實黨和國家的教育方針、政策,忠實執行國家法令和教育法律法規。

2.遵循高等職業教育的發展規律,立足地方,培養高等專科學曆技術應用人才,爲延安經濟社會事業發展服務。

3.認真開展繼續教育、社會培訓、職業技能鑒定等社會服務工作。

4.充分發揮人才、技術、設備、信息等方面的優勢,積極建設特色專業、精品課程、優秀教學團隊和優質實驗實訓基地,提高教育質量。

5.加強校園文化建設,實施延安精神育人戰略,建立良好的育人環境。

6.積極承擔省、市有關科研課題和教育研究、咨詢工作,爲開發和建設延安服務。

7.充分發揮延安職業教育集團的作用,促進延安職業教育發展。

8.負責對附屬幼兒園、小學、中學的管理和督導工作。

9.認真完成市委、市政府交辦的其他工作。

(二)機構設置

延安职业技术学院(本级)设一级内设机构28个,其中设群团机构2个:工会、团委;设黨政管理機構11个党政办公室(宣传部)、组织人事处(统战部)、教務處、學生處(学生工作部)、科研處(科协)、計劃財務處、後勤管理處、國有資産管理處、招生就業处、離退休人員管理處、安全保衛處;设教學業務機構13个:化工化学系、石油工程系、農林與建築工程系、經濟管理系、機電工程系、電子信息工程系、師範教育系(延安师范)、航運工程系、旅遊與酒店管理系、繼續教育學院(延安教育学院)、藝術系(鲁迅艺术学校)、醫學系、公共课教学部(思想政治理论课教学科研部);设教學輔助機構2个:圖書館、信息网络中心。

延安职业技术学院附屬機構设置:

按照精简、效能的原则,延安职业技术学院设置5个附屬機構:

1.延安幹部培訓學院棗園分院,縣級建制。

2.延安職業技術學院職業技能培訓中心(加挂延安市技工學校、延安職業技術學院技能鑒定指導中心牌子)、事業性質,副縣級建制。

3.延安職業技術學院附屬中學,事業性質,副縣級建制。

4.延安職業技術學院附屬小學,事業性質,科級建制。

5.延安職業技術學院中職教育中心(保留寶塔區職業教育中心牌子),事業性質,科級建制。

二、2018年度部門工作完成情況

(一)創新發展行動計劃任務和項目取得新進展。2017年初,學院獲批爲全省12所優質專科高職院校建設校之一,批准承擔創新發展行動計劃項目18個、任務33個。一年多來,全院上下齊心協力、鼓足幹勁,倒排時間進度,吃透任務(項目)指標體系和觀測要素,細化工作任務,夯實工作責任,按時間節點和標准要求全力推進18個項目和33項任務建設。目前,所有項目均完成投資60%以上,所有任務按照指標要求基本完成。

(二)內部質量保證體系建設和診改工作取得新成效。我院作爲陝西省高職院校內部質量保證體系診改第二批省級複核院校,始終把診改工作當作全面推進學院質量建設的重要抓手和有效載體,高度重視內部質量保證體系的建設與運行,在“兩鏈”打造、“8”字形質改螺旋建立、平台建設方面取得了顯著成效,激勵考核機制進一步完善,以“紅色”“綠色”“藍色”爲特色的校園質量文化體系基本形成,順利通過陝西省診改專家組的現場複核,得到專家組的高度肯定。

(三)師生技能競賽取得新成績。本年度,教師在省級、國家級技能大賽和行業技能競賽中取得較好成績,一些賽項上還走在全省高職院校前列,共獲獎67項,其中一等獎12項。在教育部組織的2018年全國職業院校教學能力大賽中馮麗榮老師教學團隊榮獲二等獎,在“陝西高校思政課教師大練兵”活動中張瑩老師榮獲一等獎並被授予陝西省思政課“教學標兵”。學生在國家、省級和行業各類技能競賽中也取得了可喜的成績,累計獲獎74項,其中在國家級競賽中獲獎6項,在省級或行業類競賽中獲獎68項。石油和化學工程系學生在全國珠寶玉石鑒定賽項中首次榮獲三等獎;航運工程系學生在全國船舶主機與軸系安裝賽項中再獲嘉獎,是連續三年在該賽項上獲獎;機電工程系學生在2018年全國機械行業職業教育技能大賽中首次榮獲二等獎。學生在陝西省第四十屆大學生田徑運動會上獲獎23項。首次承辦了陝西省高職院校技能大賽——岩礦鑒定與綜合地質編錄技術賽項,榮獲一等獎兩項。

(四)專業建設和産教融合發展取得新進步。按照“专业共建—技术研发—人才培養”三位一体,积极推进校企合作、产教融合发展,取得了突破性进展。按照“轻资产”的专业建设思路,与达内时代科技集团有限公司(北京)合作,共建大数据技术与应用专业;与新道科技有限公司(北京)合作,共建会计专业,通过校企共同招生、共同制定人才培養方案、共建实训室、共同实施教学、共同安排就业,实现校企深度合作。今年,大数据技术与应用专业招生114名,校企合作初显成效。大力实施“引企入教”改革,引入宝塔区峰达汽车维修服务有限公司进驻实训工厂,共建汽车维修与检测专业生产性实训基地。与北方智杨(北京)教育科技有限公司合作,投资价值1300萬元,共建汽车职教专业实训车间;与大连锂工科技有限公司合作,投资3000萬元,建成罗克韦尔“工业自动化技术协同创新中心”;与大北农、延旅集团等8个企业合作共建现代学徒制班8个。争取苏陕帮扶资金,启动建设汽车驾驶生产实训基地。实现校企深度合作,产教融合取得丰硕成果。

(五)學生工作展現新作爲。學院堅持“全員、全過程、全方位育人”,全面落實教育部“十育人”體系,學生德育工作走在全省高職院校前列。《“六魂”文化育人體系的構建與思考》和《紅色文化教育視阈下延安高職教育的特色與實踐》兩篇論文,在中國職教學會人文素質專委會學術研討會上分別榮獲一等獎,是全國唯一同時榮獲兩項一等獎的職業院校。白楊和雲彥舒老師參加省級輔導員大賽分別榮獲三等獎,學工課題立項10項,發表學工論文12篇。建成輔導員工作室11個,學生心理素質發展中心獲批爲“陝西省普通高校心理健康教育示範中心”,四級心理健康教育與危機幹預網絡得到有效發揮。學生公寓公共洗浴系統投入使用,學生自主管理委員會的作用得到充分發揮,公寓管理校企合作育人成效凸顯,被評爲“陝西省學生公寓管理先進單位”。學生資助政策得到全面落實,累計獎、助、補、償等資金1168.6萬元。文化育人功能有效彰顯,堅持周一升國旗、天天出早操活動,持續舉辦校園科技文化藝術節,已成爲學院一大特色和亮點,累計開展文體活動50余場。

(六)招生就業工作取得新突破。恢複了航海技術專業五年制招生,與榆林市橫山區職教中心、西安市周至縣職教中心、洛川縣職教中心聯合開展五年制高職試點辦學,免除了2018級延安籍高職新生的學費,新增爲空軍定向培養士官院校,爭取海軍、空軍和武警部隊定向培養士官招生計劃370名,這一系列舉措有效拉動了招生。本年度,共招錄新生2979名,其中,三年制1302名,五年制1677名,在全省地市高職院校生源嚴重不足的形勢下,較好地完成了招生任務。中職教育中心春秋兩季累計招生227名。三所附屬中小學嚴格執行《延安城區2018年中小學入學工作實施辦法》,應對巨大擇校壓力實現了平穩招生。2018屆畢業生就業形勢良好。應屆畢業2251人,落實就業1922人,初次就業率達85.34%。畢業生參加專升本招生考試165人,達到省控分數線40人,報名人數和上線人數均爲曆史新高。首批78名海軍士官生順利入伍。

(七)科研與創新能力取得新提升。學院師生科技創新創業日趨活躍,自主創新能力不斷提升,取得了一些在市內外有影響的科技成果。特別是杜森有教授主持的《生豬標准化養殖技術體系研究與推廣》和張延翔教授主持的《蛋雞規模化養殖關鍵技術》,分別榮獲2017年度陝西省科技成果二等獎和三等獎,是建院以來老師榮獲的最高科技成果獎,是全省高職院校唯一獲得這個級別獎項的院校。杜善保、劉月梅等8名老師擔任延安高新區“紅色築夢衆創空間”創新創業導師。郭軍權老師的“校園汙水處理方法與裝置”、杜錦華老師的“農友幫”、姚延琴老師的“小米茶深加工”等3個科技項目入住“紅色築夢衆創空間”國家級孵化基地。郭軍權老師團隊的《校園汙水處理方法和裝置》與黃钰老師團隊的《汽車環保節油器》兩個項目,在2018年陝西省科技工作者創新創業大賽決賽中均榮獲銅獎,全省參賽的高職院校獲銅獎四項,我校就斬獲其中兩個獎項。趙瑜、劉彥鑫老師研制的“遙控蘋果采摘機”、“行株靜電植保機”已基本完成組裝,進入調試階段,得到了各級領導和專家的高度贊賞。

(八)社會培訓服務再上新台階。一年來,學院累計開辦汽車駕駛員、煤礦“三項崗位”人員以及電工、電焊、電子商務等31個工種98期培訓班,共培訓各類人員5712人,特別是與延長石油榆林魏強煤業公司合作開展煤礦“三項崗位”技能人員培訓,首次實現跨市培訓。累計開展各類紅色教育培訓37000人,在規模體量上、層次上、質量上較2017年均有大幅提升,在全市幹部教育培訓工作中走在了前列。教育扶貧成效顯著,幫扶工作先後被陝西省教育廳網站、省教育信息網、“雙百工程”工作簡報報道6次,被陝西省脫貧攻堅指揮部評爲陝西省脫貧攻堅先進幫扶單位。

(九)對外交流與合作取得新成果。本年度,學院積極開展國際交流活動,全方位、多渠道開拓國際合作。利用暑期時間,組織17名專業教師到德國、法國交流學習,選派27名師生赴泰國開展研學活動。與德國代根多夫應用技術大學、泰國博仁大學、以色列奧萊尼師範學院簽訂了校際合作協議,與台灣南開科技大學、台北海洋科技大學等4所院校簽訂校際合作協議。成功舉辦了中國—以色列國際學前教育學術研討會,圓滿承辦了陝西省職業技術教育學會2018年高職學術年會暨“創新·融合·質量·一流”學術論壇,在學院設立了紅色文化教育研究中心。蘇陝幫扶合作、延安與廣州友好合作事項得到有效落實,建立了常態化的交流合作機制。民族團結工作紮實有效,被國家民委授予2018年全國民族團結進步創建示範單位,是陝西唯一一所入圍高校。

(十)內部治理和運行保障工作呈現新局面。全面落實《學院“八定”方案》,整合優化了內設機構,配齊配強處系工作人員,修訂規章制度35項,OA辦公系統全面運行,校園安保進行了校企合作管理改革。教學用房得到優化整合,中職教育中心順利遷入院本部。體育館和紅色教育培訓中心正式交付運行,新建學生公寓樓、校園第二運動場、校園綠化及環境功能提升工程有序推進,航海專業教學船和附屬幼兒園主體建成,進入內部裝修階段。創新實驗小學棗園校區投入使用,附屬小學教學樓和校園環境進行了提升改造,附屬中學教學綜合樓投入使用,爲順利通過義務教育均衡發展驗收打下良好基礎。省級文明校園建設穩步推進,取得階段性成效。

三、部門決算單位構成

延安职业技术学院设置5个附屬機構,其中延安幹部培訓學院棗園分院、延安职业技术学院職業技能培訓中心、延安职业技术学院中職教育中心三个单位不实行独立预算,财政预算拨款纳入延安職業技術學院本級预算拨款。纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有3个,包括:

序號

單位名稱

1

延安職業技術學院本級

2

延安職業技術學院附屬中學

3

延安職業技術學院附屬小學

四、部門人員情況說明

截止2018年底,本部門人員編制1319人,其中行政編制0人、事業編制1319人;實有人員1454人,其中行政0人、事業1454人。單位管理的離退休人員0人。

五、部門決算收支情況說明

(一)2018年度收入支出總體情況說明

1. 2018年度本部门收入总计44822.48萬元,较上年度37049.46萬元增加了7773.02萬元,增长了21%,主要原因是基建等各类化债资金、生均经费奖补资金、苏陕扶贫资金的规模较往年增加较多,其次是延安籍部分专业高职学生实行免学费政策和五年制学生占比进一步提高形成免学费财政拨款增加。免学费政策和五年制学生占比增加同时也是事业收入减少的一个因素。具体地,一般公共预算财政拨款增加11043.28萬元,事业收入减少500萬元,其他收入减少1373.96,用事业基金弥补收支差额增加48.84萬元,年初结转和结余减少1445.14萬元。

2018年度本部門支出總計44822.48萬元,較上年度增加了7773.02萬元,增長了21%,主要原因是一般公共服務支出減少了10萬元,教育支出增加了2562.73萬元,科學技術支出減少了20萬元,社會保障和就業支出減少了149.73萬元,節能環保支出減少了206.18萬元,其他支出減少了500萬元,年末結轉和結余增加了6096.2萬元。

2.本年度收入構成情況。

2018年度本部門收入43228.84萬元。其中:公共預算財政撥款收入37135.68萬元,爲市級財政當年撥付的公共預算資金財政撥款。包括普通教育6837.23萬元,職業教育23185.33萬元,其他教育4510萬元,科學技術支出20萬元,社會保障和就業支出2083.13萬元,其他支出500萬元;上級補助收入0萬元;事業收入4500萬元,爲學院從事教育教學及社會服務過程中的收費項目,包括中高職學費、遠程教育學費、住宿、短期培訓費等,試行“收支兩條線”管理模式從專戶中核撥學院的收入;其他收入1593.17萬元,爲教育管理事務431.61萬元,職業教育1161.55萬元。

3.本年度支出構成情況。

2018年度本部門支出37308.45元。其中:一般公共服務支出0元;教育支出34729.90元,包括教育管理事務407.01萬元,普通教育6397.04萬元,职业教育23563.97萬元,其他教育支出4361.88萬元;科学技术支出20萬元,为财政局下达的科技专项资金,用于《科技扶贫实用技术培训》、《特色风味蛋制品加工工艺研究与技术创新》、《创新创业教育人才及翻译人才培養体系研究》、《新型抑制性膜分子TIGIT在心脏移植免疫耐受中的作用及其机制探讨》各5萬元;社会保障和就业支出2058.54元,包括機關事業單位基本養老保險繳費支出1949.66萬元,其他就业补助支出108.89萬元;其他支出500元,包括義務教育均衡驗收達標項目之附屬中學新建教學樓教學設施購置費500萬元。

(二)2018年度財政撥款收入支出總體情況說明

1.2018年度本部门财政拨款收入37135.68萬元,较上年度增加了11043.28萬元,增长了42.3%,主要原因基建等各类化债资金、生均经费奖补资金、苏陕扶贫资金的规模较往年增加较多,其次是延安籍部分专业高职学生实行免学费政策和五年制学生占比进一步提高形成免学费财政拨款增加。

2018年度本部门财政拨款支出30625.47萬元,较上年度增加了2472.86萬元,增长了8.8%,主要原因是人员经费增加1740.01萬元,公用经费减少1407萬元,项目支出增加2139.86萬元。

2.一般公共預算財政撥款支出情況。

2018年度本部门一般公共预算财政拨款支出30625.47萬元,按政府功能分类科目分,包括:教育支出28046.92萬元,为普通教育6397.04萬元,职业教育17288.00萬元,其他职业教育4361.88萬元;科学技术支出20萬元,为其他科学技术支出20萬元;社会保障和就业支出2058.55萬元,为机关事业基本养老保险缴费支出1949.66萬元,其他就业补助支出108.89萬元;其他支出500萬元,为其他支出500萬元。

3.一般公共預算財政撥款基本支出決算情況。

2018年度本部门一般公共预算财政拨款基本支出18534.36萬元,其中:人员经费17209.67萬元,为工资福利支出16028.08萬元和对个人和家庭的补助1181.59萬元,工资福利支出包括基本工资5365.80萬元、津贴补贴1446.10萬元、奖金78.20萬元、绩效工资5111.15萬元、机关事业单位基本养老保险缴费2601.48萬元、城镇职工基本医疗保险缴费97.83萬元、其他社会保障缴费84.77萬元、住房公积金980.19萬元、其他工资福利支出262.55萬元,对个人和家庭的补助包括抚恤金29.20萬元、生活补助146.58萬元、医疗费0.2萬元、助学金988.32萬元、其他对个人和家庭的补助支出17.47萬元;公用经费1324.69萬元,为商品和服务支出1324.69萬元,包括办公费40.40萬元、印刷费9.49萬元、手续费0.39萬元、水费168.46萬元、电费49.46萬元、邮电费13.25萬元、取暖费136.93萬元、差旅费16.82萬元、维修(护)费243.03萬元、专用材料费44.91萬元、专用燃料费3.68萬元、劳务费225.12萬元、工会经费206.26萬元、福利费16.64萬元、公务用车运行维护费2.22萬元、其他商品和服务支出147.62萬元。

4.政府性基金財政撥款收支情況說明。

2018年度本部門無政府性基金決算收支,並已公開空表”。

5.國有資本經營財政撥款收支情況說明。

2018年度本部門無國有資本經營決算撥款收支”。

(三)2018年度“三公”經費、培訓費及會議費支出情況說明

1.“三公”經費財政撥款支出總體情況說明。

2018年度本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出30.84萬元,较上年减少6.61萬元,减少了17.65%,原因为2018年度我单位按照党中央、国务院厉行节约的精神和“八项规定”的工作要求,压缩开支,反对浪费,使公务接待费用降低。

(1)因公出國(境)支出情況。

    2018年本部门本年度无因公出国(境)支出,较上年无变化”。

(2)公務用車購置及運行維護費用支出情況。

    2018年本部门本年度无公务用车购置费用支出,较上年无变化。

公务用车运行维护费支出29.56萬元,较上年减少3.59萬元,减少10.83%,原因为2018年度我单位按照党中央、国务院厉行节约的精神和“八项规定”的工作要求,压缩开支,反对浪费,使公务用车运行维护费降低。

(3)公務接待費支出情況。

2018年公务接待73批次,272人次,支出1.27萬元,较上年减少3.03萬元,减少了70.47%,原因为2018年度我单位按照党中央、国务院厉行节约的精神和“八项规定”的工作要求,压缩开支,反对浪费,使公务接待费用降低。

2.“三公”經費財政撥款支出與年初預算對比情況。

2018年度本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出36.27萬元,年初预算为36.27萬元,差值为0萬元。其中:因公出国(境)支出0萬元,年初预算为0萬元,差值为0萬元;公务用车购置支出0萬元,年初预算为0萬元,差值为0萬元,原因为我单位按照党中央、国务院厉行节约的精神和“八项规定”的工作要求,压缩开支,反对浪费,减少或杜绝不必要的出国?(境)和公务用车购置,使因公出国(境)、公务用车购置支出费用降低;公务用车运行维护费支出31.97萬元,年初预算为31.97萬元,差值为0萬元,原因为我单位按照党中央、国务院厉行节约的精神和“八项规定”的工作要求,压缩开支,反对浪费,严格把关公务用车,使公务用车运行维护支出费用降低;公务接待费支出1.27萬元,年初预算为4.3萬元,差值为3.03萬元,原因为我单位按照党中央、国务院厉行节约的精神和“八项规定”的工作要求,压缩开支,反对浪费,严格执行公务接待标准,使公务接待费用降低。

3.培訓費支出情況。

2018年度本部门培训费支出151.01萬元,较上年增加118.32萬元,增长了361.95%,原因为加强优质高等专科学校建设,增强专任教师教学业务能力的培训力度,大力推进在线课程建设,形成培训费较上年大幅增加。

4.會議費支出情況。

2018年度本部门会议费支出2.37萬元,较上年减少6.32萬元,减少了72.73%,原因为我院严格执行各类会议标准 ,压缩开支,形成会议费支出减少。

六、2018年度部門績效管理情況說明

文字說明本部門2018年度績效管理工作開展情況。公開“延安市財政項目支出績效自評表”(見附件3)。

根据预算绩效管理要求,本部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,涉及项目 3个,共涉及资金4745萬元,占一般公共预算项目支出总额的 15.49%。

七、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況

2018年度本部门机关运行经费支出1324.68萬元,较上年2731.69减少1407.01萬元,减少了51.51%,原因为办公费、印刷费、电费、取暖费、差旅费、大幅下降。

機關運行費包括办公费40.40萬元、印刷费9.49萬元、手续费0.39萬元、水费168.46萬元、电费49.46萬元、邮电费13.25萬元、取暖费136.93萬元、差旅费16.82萬元、维修(护)费243.03萬元、专用材料费44.91萬元、专用燃料费3.68萬元、劳务费225.12萬元、工会经费206.26萬元、福利费16.64萬元、公务用车运行维护费2.22萬元、其他商品和服务支出147.62萬元。

(二)政府采購支出情況

2018年本部门政府采购支出总额共2309.97萬元,其中政府采购货物类支出1724.97萬元、政府采购服务类支出0萬元、政府采购工程类支出585萬元。其中:授予中小企业的合同金额为97.4萬元,占政府采购支出总金额的4%。

(三)國有資産占用及購置情況說明

截至2018年末,本部门所属单位共有车辆61辆;单价50萬元以上的通用设备46台(套);单价100萬元以上的通用设备0台(套)。2018年当年购置车辆0辆;购置单价50萬元以上的设备0台(套);购置单价100萬元以上的通用设备0台(套)。

八、專業名詞解釋

1.基本支出:指爲保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

2.項目支出:指單位爲完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的各項支出。

3.“三公”經費:指部門使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。

4.財政撥款收入:指本級財政當年撥付的資金。

5.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

6.其他收入:指除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。主要是各單位“本級橫向財政撥款”、“非本級財政撥款”、捐贈收入、利息收入等。

7.用事業基金彌補收支差額:指事業單位在預計用當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵後按國家規定提取、用于彌補以後年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

8.年初結轉結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金及支出預算工作目標已完成,或由于受政策變化、計劃調整等因素影響工作終止,剩余的資金。

9.科學技術(類)其他科學技術支出(款)其他可續技術支出(項):主要反映我單位承擔的其他科學技術項目的支出,以及其他人才等項目的支出。

           

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管理機構

教學機構

附屬機構

  • 黨政辦(宣傳部)
  • 機關黨總支
  • 紀檢委
  • 組織人事處(統戰部)
  • 教務處
  • 學生處
  • 科研處
  • 計劃財務處
  • 後勤管理處
  • 招生(就業處)
  • 國有資産管理處
  • 離退休人員管理處
  • 安全保衛處
  • 經濟管理系
  • 農林與建築工程系
  • 機電工程系
  • 師範教育系
  • 航運工程系
  • 醫學系
  • 藝術系
  • 士官學院
  • 石油和化學工程系
  • 公共教學部
  • 繼續教育學院
  • 電子信息工程系
  • 旅遊與酒店管理系

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